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一、预算单位基本情况
（一）主要职能
湖南汽车工程职业学院是株洲市人民政府主办主管的高等职业院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，贯彻落实立德树人为根本任务，为党育人，为国育才。深入推进人才培养、科学研究和文化事业的管理与服务等工作。
（二）机构情况
我院党政管理机构13个，分别为：党政办公室、宣传部（统战部）、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委；教学教辅机构14个，分别为：车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教研部（加挂公共课教学部，内设体育艺术部）、继续教育学院（加挂株洲市交通驾校、株洲市交通技工学校）、教师处、科技处（加挂高职教育研究所）、资产处、信息化处、发展规划处。共计27个内设机构，均为副处级。
（三）人员情况
我院定编人数为710人。现共有在职在编教职工483人，比上年减少6人，其中退休2人，调出4人，聘用制人员103人，退休职工95人。共有全日制在校学生15101人。
二、预算收支出情况（按单位预算口径）
2020年预算收入25571.75万元，其中年初预算19281.39万元，调整追加6290.36万元。其他资金来源8785.05万元。
2020年支出27148.08万元，其中基本支出17513.67万元,项目支出9634.41万元，结余结转0万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
2020年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学院党委团结带领下，全面贯彻党的教育方针，全面战胜疫情困难，全面推进“双高”建设和立德树人,学院办学基础、内涵水平和社会影响力实现了整体提升。2020年学院获得“中国职业院校智慧校园50强”、“全国职业院校数字校园建设样板校”、“2019-2020年度湖南省高校心理健康教育先进单位”、“湖南省学生军训工作先进单位”、“湖南省高校就业创业‘一把手’工程督查优秀单位”、“全国职业院校官微100强”、“湖南省全民国防教育先进单位”、“全省大学生“三下乡”优秀单位”、“2020年度市直部门（单位）财务工作先进单位”等殊荣。
根据预算绩效管理要求，学院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对全院2020年度整体支出开展了绩效自评，学院在深化校企合作办学模式、推动人才培养模式改革、促进各专业群、资源库建设、提升人才培养质量、提高学院办学水平、服务经济社会能力和智慧校园建设等方面取得良好成效。学院整体支出绩效自评为优秀。
1、运行成本方面
学院党委合理调度有限的资金，确保学院刚性支出和“双高”建设的资金需求，严格规范资金管理，提高了资金配置效益和使用效率。2020年度支出合计27148.08万元，其中基本支出17513.67万元，占64.51%，比2019年增加719.77万元，增长4.3%，增加原因为2020年度学院扩招，学生人数较2019年增加2074人，相应的人员经费及日常公用经费均有增加；项目支出9634.41万元，占35.49%，比2019年增加6251.89万元，增长184.83%，主要原因为我院为国家“双高”建设单位，同时整体搬迁新校区，新增“双高”建设专项支出及新校区建设项目支出。
2、管理效率方面
（1）教学改革深入推进，教学质量明显提升。学院紧紧围绕“双高”建设任务，以专业群建设、资源库建设和信息化教学为抓手，整体推进“三教”改革，教学质量实现大幅提升。
一是线上教学成绩亮眼。积极应对疫情影响，大力推行“课程全部覆盖、师生全员参与、质量全面掌控”的在线教学模式。共开放在线课程384门，课程线上开课率达到100%。6个线上教学案例入选“2020年湖南省职业院校在线教学优秀案例”，名列全省第一。
二是教学成果异彩纷呈。获批“1+X”证书制度试点16个，涉及专业12个，开发融入“X”证书考核内容的课程标准220个；建设省级精品在线开放课程24门，遴选了校级“金课”37门；开发国家专业教学标准2个，校级专业教学标准40个，其他标准385个；开发新型活页式，工作手册式教材35部，入选省职业教育优秀教材2部，“十三五”国家规划教材5部。
三是教学团队实力提升。立项建设国家级教学创新团队1个，省级专业教学团队4个，培育校级教学创新团队12个；已建成名师工作室12个，行企大师工作室12个，其中立项国家级技能大师工作室1个。
四是技能竞赛成果丰硕。积极组织学生参加技能竞赛，获得国家级一等奖（特等奖）6项、二等奖1项；获得省赛一等奖（特等奖）9项、二等奖21项、三等奖24项。其中，经济管理学院学生团队在全国职业院校技能大赛改革试点赛高职组“互联网+国际贸易综合技能”赛项中，夺得全国第一名，实现了连续三年蝉联此赛项一等奖。教师积极参加各项教学和技能竞赛，获得国家级一等奖（特等奖）2项、二等奖1项、三等奖1项；获得省级一等奖2项、二等奖10项、三等奖12项。
五是科研工作成绩斐然。搭建校企联合科研平台3个，成功立项湖南省“海智基地”、株洲市科普基地2个科研创新平台。年内立项国家级教育教学改革项目2项，立项省级自科基金、教育规划等课题78项，立项数量创历史新高。全年累计公开专利超过200项，专利公开与授权数量位列湖南省高职院校首位。2020年获湖南省民族教育教学优秀成果奖2项，入选株洲优秀社科专家1人（罗先进），入选中国哲学社会科学（教育学）排行榜1人（雷久相），荣获人社厅“湖南省技工教育课题研究优秀指导专家”荣誉称号1人（沈言锦）。
（2）积极落实“三全育人”，学生发展持续向好。落实“立德树人”根本任务，以思想引领为核心，以文化育人为载体，以实践育人为抓手，积极拓展素质教育，学生综合素质全面提升。
一是思政教育引领作用明显。不断深化思政课改革和课程思政，线上线下创新开展“思想导师制”“535”德育序列化等校本素质教育。作为牵头院校，承担了教育部职成司“职业院校学生思想政治素养评价”项目建设；立项省级精品在线开放思政课程1项、高校思想政治工作研究项目3个；获湖南省职业院校思政教育教学能力比赛一等奖1项。立项首批校级“课程思政”示范课程30门，培育了校级“课程思政”示范课程7门；教师参加课程思政竞赛，获省级二等奖1项。
二是“三全育人”成效突出。立项湖南省高校思想政治工作网络育人精品项目1个，培育校级“三全育人”综合改革试点学院3个、思想政治工作精品项目23个、思想政治工作骨干队伍建设项目5个。获评“2019－2020年度湖南省高校心理健康教育先进单位”。2020年，全校在校生身心素质测试结果显示，体质健康合格率、心理健康合格率分别为93.9%、98.3%，较往年均有提升。参与全省大学生体育竞赛，获得2金2银3铜的佳绩。
三是学生创业、就业有新突破。高水准建成5100㎡的创新创业孵化基地，学生入驻孵化基地项目58个，获评湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地。学生获评省级以上创新创业大赛奖项12个。截至2020年12月份，2020届毕业生就业率为92.9%，超出全省职业院校平均水平，学院连续三年获评全省普通高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。
3.履职效能方面
（1）认真落实全面从严治党。一是继续抓好党建基础工作和主题教育成果深化巩固工作。二是进一步抓实了党员、干部队伍建设。三是抓牢意识形态工作，提升思想政治工作质量。四是强化政治监督，深化作风建设，落实纪委监督专责。
（2）有效推进师资队伍建设。完善了师德师风考核机制，坚持分类评价、突出教育教学实绩、推行代表性成果评价的教师评价机制。1人荣获“株洲市教书育人优秀奖”，1人被省教育厅确定为“2020年全国高校辅导员年度人物候选人”，1人荣获“2019年度全省高校辅导员年度人物”称号。
（3）产教融合日益完善。与广汽集团、中车电动、华为集团、新道科技等名企合作，实现企业培训中心进校园、企业真实项目进课程，企业技能大师进课堂。学院牵头的湖南汽车职教集团成功立项为首批国家示范职教集团培育单位。
（4）强化督导考核促效能提升。推进专兼职督导全年深入课堂听、评课，基本实现教师全覆盖。开展专项督查42次，发布督查通报49期。发布《教学督导通报》8期，广泛开展经验介绍和典型推介。修订部门考核方案，落实“牵头部门责任制”，加强重点工作和关键性工作的考核，突出“双高”项目建设年度指标考核。关注有效投诉与问题改进，学生对管理服务的满意度超过了97%。
（5）综合保障工作圆满到位。凝心聚力积极应对疫情防控，总务、后勤和保卫部门严格执行校园出入门岗管控、24小时值班轮岗、校园全面消毒杀菌、食堂卫生检查等；圆满完成单招考试、国培、毕业生返校、学生开学返校、多批次社会考试等工作安全。3号食堂、7-9号栋学生公寓建设前期工作推进顺利，综合楼建设系列准备工作平稳有序，6号栋学生公寓、驾培训练场地建设完成圆满及时。
4.社会效应方面
（1）服务区域发展深化专业群建设。紧密对接湖南“三高四新”战略和株洲“一谷三区”战略，优化专业布局，新增物联网应用技术、电气自动化技术等7个专业；引入名企的先进管理理念和人才培养理念，年内成立了两个产业学院（用友·新道财经商贸学院、华为鲲鹏产业学院）。推进校企双元育人，实施“现代学徒制”专业23个，比2019年增加5个，订单（定向）班培养人数达3998人。
（2）社会服务贡献度显著提升。2020年完成招生5482人，招生规模继续保持高位。全年共计完成社会培训39419人，承接财政、劳动人事等各类考试28480人。与中车电动汽车股份有限公司、北汽股份有限公司、湘火炬火花塞等本土企业合作，开展人才协同培养、技术联合攻关，研发新产品4套，技术成果转化4项，授权专利254项，其中发明专利11项。
5.可持续发展能力方面
（1）办学条件持续改善。学院坚持“以服务求发展，以贡献求支持”，主动对接区域重点产业，服务地方经济社会能力不断增强。学院获得省政府、省教育厅、市委市政府大力支持，财政资金支持逐年提升，建成了“绿色、现代、集约、共享”的新校区，办学软硬件条件得到了大幅提升。
（2）队伍建设日益提升。建立健全人才队伍建设长效机制，大力推进育人工程，通过内部挖潜、外部引入等方式，进一步优化队伍结构。同时，通过与行业企业合作建立人才“双向”流动机制，队伍来源更加丰富、人才层次科学合理，“双师”型教师队伍日渐庞大，“大师”“名师”层出不穷。教师队伍凝聚力、教学质量、科研水平大幅提升。
（3）发展思路更加明晰。在现在的专业特色背景下，学院主动对接“三高四新”发展战略，进一步深化产教融合，深度推进校企合作，明确了以汽车为主，对接株洲航空轨道交通行业产业发展的办学定位，形成特点鲜明、优势突出的办学思路和发展规划。
6.服务对象满意度方面
（1）依托“双高”计划提升品质。积极深化教育教学改革创新，不断提高办学层次与内涵建设，不断提升办学质量与水平，培养更多的高素质技术技能人才，为学生提供良好的实习条件，增强学生实践能力，提升学生分析问题和解决问题的能力，学生满意度达100%。
（2）抢抓产业发展机遇确保就业质量。2020年，学院毕业生本地就业率达63.8%，为确保本地企业人力资源输送发挥了巨大作用，积极推动了本地经济的发展，深得企业高度好评。
（二）项目支出绩效情况
1.年初预算项目“新校区建设补助项目”金额1500万元，年中执行调增0万元，实际支出1500万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：
2020年我院新校区建设基本完成，完成校区整体搬迁。与用友新道成立产业学院，共建了数智企业教学体验中心及财务共享中心；成立了华为“鲲鹏产业学院”，与湖南华数智能有限公司签订了校企战略合作协议，与中车电动公司、湖南合十文化公司开展合作，与陕汽、广汽本田正式签定合作协议，完成相应的设备设施的配置，实训条件得到明显改善，实训教学质量有效提升，社会服务能力大大提高，教师、学生、社会培训人员的满意度均达到100%。
2.年初预算项目“中职部免学费经费补助项目”金额44.88万元，年中执行调增0万元，实际支出44.88万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：
经费补助更好地保障了中职部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。2020年我院中职部加强基层党建、学生德育提质、教学提质、招生就业等工作管理，严明了党风师风，打造了德育品牌，提升了办学内涵，夯实了办学基础。
3.年初预算项目“高校（含高职院校）国家奖助学金项目”金额196万元，年中执行调增0万元，实际支出196万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：
2020年我校完成了2853名学生助学金的发放，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学。学生及家长满意度均达到96%以上。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算绩效管理有待加强，学院全员预算、全过程管理的绩效管理模式还没完全形成，业财融合深度不够。
2.绩效目标设置不够科学，“双高”建设等重点项目资金安排的绩效导向还不够突出。
3.预算绩效评价机制有待完善，存在绩效预算编制和绩效评价脱节的情况。
（二）改进的措施
1.全面推行预算绩效管理，落实并强化各部门对预算管理绩效的主体责任。
2.科学编制预算和设定绩效目标，实现财务和业务有机融合，保证预算绩效目标的预期完成。
3.建立科学的评价体系，成立预算绩效管理专责机构，助推学院“双高”建设，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，覆盖学院全方位发展的预算绩效管理机制，确保学院长期稳定的可持续发展。
五、其他需要说明的情况
无
附件1：2020年度部门整体支出绩效自评表
附件2：2020年度项目支出绩效自评表
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